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索引号: jwq_bgs/2021-00181
发布机构: 政府办公室 成文日期: 2021-01-14
信息名称: 365bet体育在线投注:365bet体育在线投注:2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告
文号: 发布日期: 2021-01-16

365bet体育在线投注:365bet体育在线投注:2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告

—2021年1月14日在365bet体育在线投注:第十二届人民代表大会第五次会议上

区财政局局长  施兴程

各位代表:

受区人民政府委托,现将365bet体育在线投注:2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告提请大会审议,并请政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、2020年财政预算执行情况及主要工作

2020年,在区委正确领导下,在区人大和政协监督指导下,财政工作紧紧围绕全区经济社会高质量发展大局,坚持稳中求进、稳中提质,加强收入征管,优化支出结构,不断提高资金使用效益,全年财政预算执行情况总体良好。

(一)一般公共预算执行情况

受减税降费等因素影响,2020年全区实现一般公共预算收入20.10亿元,完成年初预算的100%,同比下降9.5%。其中:税收收入18.6亿元,增长0.5%,实现税占比92.5%,较上年提高9.2个百分点。2020年全区实现一般公共预算支出44.53亿元,增长6.2%(详见表一、表三)。

受减税降费等因素影响,区本级一般公共预算收入8.84亿元,同比下降14.8%,其中:税收收入实现7.34亿元,同比增长1.4%。加上上级补助收入、下级上解收入、债务转贷收入、上年结转收入、调入资金和使用预算稳定调节基金等,收入合计52.58亿元。一般公共预算支出40.37亿元,增长9.8%,支出进度91.2%;加上上解上级支出、补助下级支出、债务还本支出等,支出合计50.76亿元。收支相抵,结转下年支出1.82亿元。

(二)政府性基金预算执行情况

2020年全区政府性基金预算收入实现47.09亿元,增长68%,完成调整预算的109.3%。政府性基金预算支出70.18亿元,增长100%,完成调整预算的97.1%(详见表一、表三)。

区本级政府性基金预算收入实现47.09亿元,增长68%,主要是国有土地使用权出让收入增收,加上上级补助收入、上年结转收入、政府债券转贷收入等,收入合计76.85亿元。区本级政府性基金预算支出69.67亿元,增长221%,完成预算97%,加上上解上级支出、补助下级支出、债务还本支出等,支出合计74.6亿元。收支相抵,结转下年支出2.25亿元。

(三)地方政府债务情况

1. 地方政府债券限额与发行

2020年底,全区地方政府债务限额60.2亿元,其中:一般债务限额14.82亿元,专项债务限额45.38亿元。2020年新增发行地方政府债券26.9亿元(一般债券1.8亿元、棚改专项债券25.1亿元),再融资债券0.5亿元。2020年底,全区地方政府债务余额57.13亿元,占上级政府核定限额的95%。

2. 抗疫特别国债资金

2020年,新增抗疫特别国债资金2.35亿元,其中2.2亿元用于徐州潘安新城医院项目建设,0.15亿元用于新冠病毒核酸检测等公共医疗卫生方面支出。

以上是2020年财政预算初步执行数,与上级财政年终结(决)算后可能发生变化,届时再向区人大常委会专题报告。

(四)2020年财政主要工作

1. 积极应对减收因素,财政收入稳健运行

2020年,全区各界有效应对新冠肺炎疫情带来的负面冲击,财税部门全面贯彻落实国家减税降费政策,积极应对经济下行、重点行业优化升级等带来的减收压力,强化收入预期管理,加强部门会商联动,依法依规组织收入,经济发展贡献率等重点指标预期达到省高质量发展监测评价和市考核要求。2020年,实现增值税(地方分成部分)6.57亿元,占地方税收收入的32.7%;企业所得税(地方分成部分)2.56亿元,占地方税收收入的12.7%。房地产、建材和建筑等行业支撑作用显著,中联水泥和御嘉置业(恒大)纳税均突破亿元。全区社会综合治税工作取得新成效,通过加强建筑业税源税收管控,全年查补房地产税收1亿元以上,涉及区外建筑企业75家,分支机构41家。不断加强非税收入管理工作,实行非税收费清单公开制度,重点非税征缴单位完成全年收入预期目标。

2.加大重点支出保障,助推经济高质量发展

——落实积极财政政策。2020年,全面贯彻落实更大范围、更大力度的减税降费政策,预计全年实现减税降费2.3亿元以上。创新财政资金支持方式,建立完善区级产业发展基金运作管理机制,持续推进徐州疌盛新兴产业基金、科教创新投资基金、江苏省大运河(贾汪)文化旅游发展基金等,全区产业基金投资规模累计达10余亿元。继续发挥中小企业转贷资金池作用,帮助中小微企业缓解融资难题,全年为中小微企业提供服务44笔(次),累计提供续贷周转资金4.62亿元。进一步优化营商环境,加大对实体经济支持力度,及时兑现奖扶政策,全年拨付各类涉企资金3523万元。

——支持打好三大攻坚战。强化政府性债务风险管控,推进地方政府隐性债务综合监管体系建设,动态开展全口径债务风险监测与预警。严格落实隐性债务化解方案,全年隐性债务化债计划超额完成。认真贯彻落实脱贫攻坚的重大战略部署,全年安排3350万元专项资金,有效落实精准扶贫和精准防贫政策。健全“阳光扶贫+”常态化监管机制,97个项目8.59亿元资金纳入信息化监管范围。坚持山水林田湖草系统治理理念,全年投入生态环保资金3.06亿元,安排山水林田湖草生态保护和修复资金1.5亿元,减煤奖补和污水处理设施建设及运营补贴资金1.32亿元等,为打好污染防治攻坚战提供了坚实的资金保障。

——持续加大民生投入。2020年,在预算编制中,坚持“有保有压、有促有控”的原则,使民生保障达到规定标准。全年预算安排65项医疗社保项目支出5.13亿元、安排43项教育项目支出7295万元、安排社会化购买服务支出8783万元等。围绕区委、区政府确定的56项为民办实事项目,财政安排投入6亿元予以重点保障。在预算执行中,大力压缩一般性支出,加大存量资金盘活力度,以往年度结转的上级补助项目支出全部重新梳理核查,收回存量资金1亿元以上;对上级补助下达时间较晚、区级预先安排的项目予以置换,新增区财政可统筹使用资金1.4亿元。所有这些资金,统筹用于支持经济社会发展、解决民生领域短板等突出问题,全年民生支出37.16亿元,占到一般公共预算支出的83.5%(创近年新高)。人均公共服务支出在2019年5560元基础上增长10%以上,超过人均6000元标准,达到省市高质量考核工作要求。

——促进城乡协调发展。大力支持乡村振兴战略实施,农林水支出6亿元,同比增长8.5%。加快农村基础设施建设,全年安排农村人居环境整治资金1.16亿元,重点支持全区农村“十大提升工程”建设,持续推进美丽乡村建设提档升级,改变农村生产生活条件。全年拨付城乡基础水利工程、小型农田水利工程,以及现代农业产业、农业生态保护与资源利用、高标准农田、现代农业产业示范园等资金1.29亿元。建立健全动植物防疫体系,全年拨付农产品质量安全体系建设专项资金539万元。安排1530万元支持新时代文明实践中心建设及文明城市创建工作。城乡社区支出3.32亿元,同比增长43.7%,支持徐贾快速通道北延等项目建设。拨付1.46亿元改善农民群众住房条件,安排村级经费2522万元保障基层组织有效运转,通过政府购买服务方式安排财政投入8283万元,实现了道路、绿地、景区和公厕市场化保洁全覆盖。

——助力社会事业进步。全年安排教育支出10.39亿元。除正常工资和公用经费支出外,拨付教育民生保障资金1142万元,重点用于义务教育阶段困难寄宿生生活补助、普高和中职学校助学金、困难家庭学费减免补助等,共1.7万名学生受益。全年累计安排专项资金1944万元保障校舍安全。文化旅游体育与传媒支出3732万元,主要用于图书馆扩建、体育场馆补助、村级文化服务中心建设等文化惠民工程。科学技术支出3294万元,主要用于推动科技创新,高新技术企业培育、科技计划项目配套等方面支出。交通运输支出8632万元,主要用于镇村公交运营补贴、农村公路提档升级和交通发展专项等。资源勘探信息等支出366万元,主要是新能源汽车推广应用财政补贴资金和应急物资保障体系建设等。自然资源海洋气象等支出8880万元,重点安排耕地保护激励、土地项目整治和新增建设用地有偿使用等方面支出。粮油物资储备支出3058万元,主要安排粮食仓储设施维修,保障粮食安全等。

3、加强财政工作管理,提高资金使用效益

不断完善预算管理制度,强化预算执行管理,落实政府过紧日子要求,坚持厉行节约,压缩一般性支出,“三公”经费和会议费、培训费只减不增。继续做好预决算公开工作,政府预决算和全区56家部门预决算在省级平台统一公开。全面实施预算绩效管理,制定365bet体育在线投注:全面实施预算绩效管理三年行动计划(2020-2022年),组织实施2020年度50万元以上为民办实事项目绩效评价工作,涉及15家预算单位22个项目,资金总额7.57亿元;对5大项目进行重点绩效评价,涉及资金8.20亿元。注重绩效评价结果的反馈和应用,加强绩效评价同预算调整、预算安排的有机结合,有力提高了财政资金使用效益。依法开展财政监督检查,提高财政资金规范水平。加快推进非税收缴和财政电子票据改革,让群众切实享受到改革的效率和便利。加强财政投资评审和政府采购工作,全年财政投资评审85项,审减资金7.08亿元,审减率13.2%。为全区60多家单位开展政府采购108项,节约财政资金1299万元,节约率5%。加大对上争取力度,全年争取中央直达和参照直达资金(含抗疫特别国债)3.66亿元,全部用于医疗社保扶贫等方面,有效提升了全区民生保障水平。

各位代表,2020年全区财政预算执行情况总体良好,公共财政保障有力,财政改革稳步推进,财政资金管理水平有效提升。同时,我们也清醒地认识到,财政工作还存在一些问题,主要是基础税源仍然薄弱,产业项目转化税源步伐依然偏慢,财政刚性支出持续增长,财政收支“紧平衡”状况日益凸显。部门预算绩效观念和主体责任仍需加强,资金使用绩效有待提高,债务风险和管控压力不断加大,等等。对于这些问题,我们必将高度重视,认真分析研究,采取有效措施加以解决。

二、2021年财政预算草案

2021年预算编制的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神、中央经济工作会议精神,根据中央、省、市和区委的决策部署,坚定不移贯彻新发展理念,坚持稳中求进工作总基调,以推动高质量发展为主题,以深化供给侧结构性改革为主线,以改革创新为根本动力,以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的,统筹发展和安全,加快建设现代化经济体系,实现经济行稳致远、社会安定和谐。认真落实“积极的财政政策要提质增效、更可持续”相关部署,坚持尽力而为、量力而行,不断优化支出结构,全面落实政府过紧日子要求,增强重大任务财力保障能力,把宝贵的财政资金用在刀刃上;加强财政资源统筹,推进财政支出标准化,强化预算约束和绩效管理,努力提高财政支出绩效;深化预算管理制度改革,落实财政事权和支出责任划分改革;加强地方政府债务管理,积极防范化解地方政府隐性债务风险;做好新形势下财政平衡工作,为全区经济社会转型发展提供坚实保障。

(一)一般公共预算草案

全区一般公共预算收入预算21.50亿元,同比增长7%;一般公共预算支出预计34.56亿元,增长13.8%(详见表五、表六)。

区本级一般公共预算收入预算9.46亿元,同比增长7.01%,加上上级补助收入、下级上解收入、再融资债券收入、调入资金、上年结转收入和动用预算稳定调节基金等,收入合计45.06亿元;减去上解上级支出、债务还本支出、上级专项支出、上年结转支出,建议安排当年区本级一般公共预算支出预算32.27亿元(详见表七、表十)。

区本级一般公共预算支出预算32.27亿元,同比增长14.4%。重点支出包括教育支出11.95亿元,同比增长30%;社会保障和就业支出5.34亿元,同比增长12.2%,城乡社区支出2.13亿元,同比增长16.7%;农林水支出1.46亿元,同比增长15.8%等(详见表八)。

(二)政府性基金预算草案

全区政府性基金预算收入预算32.23亿元,其中国有土地使用权出让收入预算32.03亿元,城市基础设施配套费收入0.2亿元。全区政府性基金预算支出预算29.16亿元,其中,国有土地使用权出让收入安排的支出28.96亿元(详见表五、表六、表十一)。

区本级政府性基金预算收入预算32.23亿元,加上上级补助收入、上年结转收入、再融资债券收入等,收入合计35.68亿元,减去上级专项支出、上年结转支出、上解支出、债务还本支出、调出资金等,建议安排当年本级政府性基金预算支出预算29.16亿元(详见表七、表八、表十二)。

(三)社会保险基金预算和国有资本经营预算

根据市区事权划分,我区社会保险基金预算由市统一编列,因此我区不再编制社会保险基金收支预算。预计2021年无国有资本经营收入预算,按照以收定支原则,未安排国有资本经营支出预算。

(四)转移支付情况说明

按照现行财政管理体制和2020年度财政结算情况,将上级财力性和固定专项转移支付补助预列入年初预算,年终根据2021年财政结算情况进行调整。预计全年上级固定补助6.93亿元,体制上划支出4.21亿元,上级固定补助净结余2.72亿元;预计全年上级专项补助6亿元,全部用于指定项目支出。根据镇级收入规模,年初预算安排镇级财力性补助资金2.29亿元。

三、2021年财政工作主要任务

2021年是中国共产党成立100周年,是“十四五”规划开局之年,也是全面建成小康社会、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的关键之年。全区财政部门将紧紧围绕区委、区政府工作部署,重点做好以下工作:

(一)夯实财源根基,促进收入量质提升。

围绕全区重大产业政策,重大平台建设,加大财政资金对实体经济的支持力度,以市场化方式培育、壮大实体经济,发挥财政在畅通区域经济循环、促进国内国际双循环方面的积极作用。综合运用政策引导、产业基金和国有资本等有效手段,支持高新技术产业、现代服务业和传统产业提档升级,促进新技术、新组织形式集群形成和发展,培育全区经济增长新动能。支持足球竞彩网:、贾汪高新区(筹)等园区平台做大做强,提高项目承载力,实现财源建设新突破。优化供给侧结构性改革,增强政治责任感和工作主动性,确保减税降费政策落实到位。进一步优化营商环境,及时兑现涉企财税扶持政策,支持民营企业健康发展。推动政策性融资担保体系建设,充分发挥中小企业贷款资金周转池作用,努力破解小微企业融资难题,实质性减轻企业负担,促进产业转型升级,推进高质量发展。围绕全区财政收入目标,加强过程管理,建立联席会议制度,增强收入组织工作的主体责任,强化收入预期管理,依法依规组织财税收入,持续调动各镇、街道和园区培植财源的积极性,提升财政收入质量。抓好税源排查和税源监控预测,紧扣重点税种、重点行业和重点税源,抓好事关全区财税增收的电力、建材、房地产等支柱产业的跟踪分析,促进税源建设向财政收入的有效转化,提高收入量质双提升。充分发挥综合治税作用,发挥“互联网+大数据”功能,提高收入征管综合效率。全面开展城建重点工程、政府债券投资项目、土地交易等环节税源的排查力度,确保税源依法应收尽收。加强财源涵养,主动适应平台经济等新业态发展,落实楼宇经济政策。增强非税收入预期管理,落实涉企收费目录清单制度。科学合理配置土地资源,更好地发挥土地经营效益。加大资金统筹力度,依法依规兑现政府各项支出承诺,履行PPP项目付费责任。密切关注国家政策导向,充分利用资源枯竭城市的独特优势,认真研究和及时准确捕捉政策信息,找准上级政策与我区实际的结合点和切入点,做好政策与项目资源的整合,提高向上争取的科学性、针对性、实效性。加强部门协作、上下联动,多渠道、多层次做好向上争取工作。

(二)兜牢兜实“三保”底线,聚力保障社会民生福祉。

坚持政府过紧日子要求,勤俭办事、厉行节约,把有限的财政资金用在刀刃上。兜牢“三保”支出底线,坚持盘活存量、用好增量,集中财力保障重点领域。推动社会事业全面进步。优化教育资源配置,支持南湖小学、泉城小学及幼儿园、贾汪中学等扩改建工程。夯实各学段教育投入保障机制,完善生均保障体系,落实经费分类保障办法。支持文化建设高质量发展,打造农村文化惠民品牌,推动提升基本公共文化服务水平。支持更高水平医疗卫生服务建设,完善紧急医疗救援体系,加强疫情防控医疗物资储备,实施村卫生室提档升级,促进基本公共卫生服务均等化。建立更可靠的社会保障机制。落实各项就业扶持补助政策,切实保障各项民生经费,实现全区城乡居民医疗保险全覆盖,足额保障城乡居民养老保险、被征地农民基本生活和社会保障,建立基础养老金动态调整机制,稳步提高城乡低保、特困、重残、优抚等对象补助标准,不断增强人民群众幸福感、获得感和安全感。支持深化拓展新时代文明实践中心(站、所)建设,保障“四位一体”社会治理联动平台有效运行,让人民群众共享发展成果。完善公共交通体系建设,支持新城区公交首末站建设,加强农路安全防护,保障城区运营公共自行车便民服务等。支持实施乡村振兴战略,健全财政投入保障制度,设立精准防贫保险,完善扶贫脱困长效机制。深化农村综合改革,加大村级经费保障力度,加强农村环境整治,推动农村公共设施运行维护,推进美丽乡村建设提档升级。加强生态环境保护和治理资金统筹,加大生态文明建设资金投入,推进第二批省级山水林田湖草生态保护修复工程试点,支持大气、水、土壤污染防治、城市黑臭水体和污水垃圾治理,为山水贾汪碧水蓝天提供有力资金保障。

(三)深化预算改革,有效提升财政保障水平。

深化预算管理制度改革。加强预算资金与各类存量资源的有机衔接,进一步提高预算完整性和财政统筹能力。加强预算编制科学性,推进财政支出标准化建设。研究改进完善区镇两级财政体制,健全财政事权与支出责任划分机制。完善国库集中收付机制。推行预算执行管理一体化,加强中央转移支付资金和扶贫资金监管,强化国库集中支付资金动态化监控,深化非税收入收缴电子改革,加强银行账户管理,提升财政间歇资金保值增值能力。做好政府财务报告编制工作。推动预算绩效管理提质增效。全面实施预算绩效管理三年行动计划,充分发挥预算绩效管理的引导作用,建立健全绩效评价工作机制,加强绩效评价结果应用,大力削减或取消低效无效支出。强化政府性债务管理。坚持“红线意识”和“底线思维”,增强债务风险的危机防范和主体责任意识,坚决遏制隐性债务增量,杜绝违法违规举债行为。严格按照化债计划,稳妥有序地化解存量隐性债务,不断降低政府债务率。加强全口径地方政府债务管控,强化债务监测预警,确保不发生区域系统金融风险。始终坚持依法合规举债,资金跟着项目走。不断优化债券资金投向,合理控制地方政府债务杠杆率,不断拓宽债券偿债资金来源,实施专项债券全生命周期管理,实现地方政府债券可持续发展。拓宽财政监督思路。加强预算单位会计基础管理,创新财政监督机制,推进行政事业单位内控制度建设,构建全覆盖的财政监督网络。加快实施“互联网+政府采购”,推进财政监管的电子化,智能化和规范化。强化国有资产监管,开展行政事业单位资产清查,规范资产租赁和处置。持续提升财政法治化水平。建立常态化财政信息公开机制。坚持以公开为常态、不公开为例外,依法依规主动公开政府和部门预决算以及政府采购、资金分配等信息。深化国有企业改革。加强国有资产管理,落实向区人大常委会报告国有资产管理情况的制度,深入推进国有资本集中统一管理。以促进国有资本保值增值为目标,加大推进国有公司市场化转型步伐,加强国有资产(资源)整合力度,培育拓展主业、增强改革发展新动能。

(四)提高政治站位,全面加强党的建设

全面加强党的领导,切实把党领导经济财政工作的制度优势转化为治理效能,全面做好改革发展稳定各项工作。加强党的政治建设,认真落实中央、省市区对财政工作的方针政策和要求,夯实全面从严治党主体责任,强化政治担当,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。加强党风廉政建设,严格落实“两个责任”,坚持履行“一岗双责”,加强党员干部作风建设和廉洁自律教育,持之以恒正风肃纪。建立健全财政资金分配、使用的全过程监督制度,规范自由裁量权、提高工作透明度,防控业务和管理风险,确保财政资金和财政干部“两个安全”。加强干部队伍建设,提高财政干部勤政为民本领,打造一支忠诚干净担当的高素质财政干部队伍,不断谱写新时代财政改革发展事业新篇章。

各位代表,2021年财政工作责任重大、任务艰巨,我们将在区委、区政府的坚强领导下,在区人大、政协及社会各界的监督支持下,不断增强责任感和危机感,认真落实本次大会决议,确保全面完成年度预算和各项财政工作任务,全力打造贯彻新发展理念贾汪样板,奋力开启全面建设社会主义现代化新征程,以优异成绩向建党100周年献礼!

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